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內蒙古自治區興安盟委統戰部2017年度決算公開報告

來源:興安盟委統戰部 作者:興安盟委統戰部 發布時間:2018年09月26日 瀏覽次數:

  目錄

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  二、機構設置及單位構成情況

  第二部分 2017年度部門決算情況說明

  一、關于2017年度預算執行情況分析

  二、關于2017年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  (二)關于2017年度收入決算情況說明

  (三)關于2017年度支出決算情況說明

  (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  (二)政府采購支出情況

  (三)國有資產占用情況

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第五部分 部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金財政撥款支出決算表

  八、部門決算相關信息統計表

  

  第一部分 部門基本情況

  一、部門職能

  一、部門職能

  興安盟委統戰部,是興安盟委主管統一戰線工作的職能部門,是興安盟委在統戰工作方面的參謀和助手。

  1、貫徹執行黨中央關于統一戰線的方針、政策;研究制訂自治區統一戰線工作的具體政策、辦法;向自治區黨委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。

  2、貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實關于發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報情況,反映他們的意見和建議;支持幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代民主黨派代表人物。

  3、負責調查研究、協調檢查自治區有關民族、宗教工作的方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;負責做好愛國宗教團體的人事安排工作;協助有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦工作。 

  4、負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系香港、澳門和海外有關社團及代表人士;負責臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作;做好港、澳、臺胞及親屬的有關工作。

  5、負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好黨外干部的培養、選拔和考察工作;推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設工作;按干部管理權限,負責管理統戰系統屬于自治區黨委管理的干部;協助各旗縣市委管理旗縣市委統戰部長,并提出任免意見的意見。

  6、調查研究并反映我區非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建設;團結、幫助、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展政治思想工作。

  7、調查研究和反映黨外知識分子情況,協調關系,提出政策建議。

  8、負責全盟統一戰線理論研究和宣傳工作。

  9、指導協調盟有關部門、旗縣市和各大企事業單位、大專院校、社團的統戰工作;負責全盟統戰部門負責人的培訓工作;受興安盟委委托,領導興安盟工商聯黨組;領導興安盟社會主義學院黨組,指導社會主義學院工作。

  10、完成興安盟委和自治區統戰部交辦的其他任務。

  二、機構設置及單位構成情況

  興安盟委統戰部是中共興安盟委員會直屬的正處級行政單位,經費實行財政全額撥款,沒有行政性收費和預算外資金收入。下屬有一個事業單位:興安盟黨派服務中心,不單獨核算。

  本部下設6個職能科室:辦公室、民主黨派和非黨干部科、民族宗教科、經濟統戰科、歸國華僑聯合會、盟委對臺工作辦公室、海外聯誼會。行政編制13人,事業編制3人,實有在編職工17人,離退休10人 。

  第二部分 2017年度部門決算情況說明

  一、關于2017年度預算執行情況分析

  本年收入500.08萬元,其中:財政撥款收入500.08萬元、其他收入2.01萬元。本年支出542.43萬元,其中:一般公共服務支出444.95萬元、社會保障和就業支出782.04萬元、住房保障支出15.43萬元。2017年初預算收入471.18萬元,其中:財政撥款收入471.18萬元。預算支出471.18萬元,其中:一般公共服務支出376.59萬元、社會保障和就業支出79.15萬元、住房保障支出15.44萬元。決算與預算數據對比增減原因:收入與支出增多的原因為補發事業人員全年績效工資3.73萬元、行政事業在職人員帶薪休假16.19萬元、公務員交通補貼10.98萬元、在職及退休人員工資變動調整都有增加。

  二、關于2017年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部門2017年度收入總計569.67萬元,其中:本年收入合計502.09萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余67.58萬元;支出總計569.67萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余27.24萬元。與2016年度相比,收入總計減少3.99萬元,下降0.7%;支出總計減少3.99萬元,下降0.7%。主要原因:財政壓縮經費。

  (二)關于2017年度收入決算情況說明

  本部門2017年度收入合計502.09萬元,其中:財政撥款收入500.08萬元,占99.6%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入2.01萬元,占0.4%。

  (三)關于2017年度支出決算情況說明

  本部門2017年度支出合計542.43萬元,其中:基本支出298.43萬元,占55%;項目支出244萬元,占45%;經營支出0萬元,占0%。

  (四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部門2017年度財政撥款收入總計567.65萬元,其中:年初結轉和結余67.58萬元;支出總計567.65萬元,其中:年末結轉和結余25.24萬元。與2016年度相比,收入減少5.99萬元,下降1%;支出減少5.99萬元,下降1%。主要原因:財政壓縮經費。

  (五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計542.41萬元,其中:基本支出298.41萬元,占55%;項目支出244萬元,占45%。

  (六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出298.41萬元,其中:人員經費246.28萬元,主要包括:基本工資57.23萬元、津貼補貼52.66萬元、獎金3.98萬元、其他社會保險繳費1.13萬元、績效工資7.58萬元、其他工資福利支出24.99萬元、離退休費12.95萬元、退休費68.66萬元、生活補助0.43萬元、獎勵金0.48萬元、住房公積金15.43萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.77萬元,較上年減少0.01萬元,主要原因是:縮減經費。公用經費52.13萬元,主要包括:辦公費4.30萬元、印刷費2.93萬元、0.53萬元、郵電費0.58萬元、差旅費9.70萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費1.81萬元、專用材料費1.50萬元、勞務費0.07萬元、委托業務費0.20萬元、工會經費1.03萬元、公務用車運行維護費13.87萬元、其他交通費用13.04萬元、其他商品服務支出2.21萬元,較上年增加19.97萬元,主要原因是:為全面貫徹習近平總書記關于促進內蒙古經濟結構轉型和健康發展的要求,落實好總書記關于改善民生的囑托,特在阿爾山召開非公經濟前沿圓桌會議,今年又召開5年1次的第五次歸僑僑眷代表大會。為全國民族團結創建示范盟經驗交流現場會后,全國30多個省區來我盟學習、考察,故差旅費、公務用車運行維護費和租車費相比去年有所增加。

  (七)關于2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部門2017年度財政撥款“三公”經費預算為16.1萬元,支出決算為52.62萬元,完成預算的327.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為11.75萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為39.06萬元,完成預算的257%;公務接待費支出決算為1.81萬元,完成預算的210.5%。2017年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是因公出國費用為本年一次性追加款項10萬元,為加強我區與俄羅斯、蒙古國的文化交流,密切同海外僑社團的友好關系,特派阿拉坦敖其爾同志隨團執行為期8天的因公臨時出訪任務;二是為全面貫徹習近平總書記關于促進內蒙古經濟結構轉型和健康發展的要求,落實好總書記關于改善民生的囑托,特在阿爾山召開非公經濟前沿圓桌會議,今年又召開5年1次的第五次歸僑僑眷代表大會;三是為全國民族團結創建示范盟經驗交流現場會后,全國30多個省區來我盟學習、考察,故接待任務相比去年有所增加;四是由于工作量日益增多,我部不僅現有車輛使用頻率大幅增加,諸多大型活動中經常與接待局、機關事務管理局協調借用車輛,運行費用均由我部承擔,這些都大幅增加了我部公務用車運行維護經費和公務接待費的支出。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部門2017年度財政撥款“三公”經費支出52.62萬元,因公出國(境)費支出11.75萬元,占22.3%;公務用車購置及運行維護費支出39.06萬元,占74.2%;公務接待費支出1.81萬元,占3.4%。具體情況如下:

  因公出國(境)費支出11.75萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于一是為加強我區與俄羅斯、蒙古國的文化交流,密切同海外僑社團的友好關系,特派阿拉坦敖其爾同志隨團執行為期8天的因公臨時出訪任務。

  公務用車購置及運行維護費支出39.06萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年減少19.75萬元,主要原因是2016年購置一臺帕薩特支出。公務用車運行維護費支出39.06萬元,用于日常車輛運行及維護保養保險,車均運維費9.8萬元,較上年減少14.84萬元,主要原因是我單位嚴格執行中央“八項規定”精神,厲行節約,嚴控公務用車運行費開支,財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

  公務接待費支出1.81萬元。其中:國內公務接待費1.81萬元,接待30批次,共接待220人次。主要用于一是接待來訪考察人員,二是盟委安排少數接待任務。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  本部門2017年度機關運行經費支出52.13萬元,比2016年增加19.97萬元,增長62.1%。主要原因是:在阿爾山召開非公經濟前沿圓桌會議,今年又召開5年1次的第五次歸僑僑眷代表大會。由于工作量日益增多,我部不僅現有車輛使用頻率大幅增加,諸多大型活動中經常與接待局、機關事務管理局協調借用車輛,運行費用均由我部承擔,這些都大幅增加了我部公務用車運行維護經費和公務接待費的支出。

  (二)政府采購支出情況

  本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額12.78萬元,其中:政府采購貨物支出12.78萬元,比2016年增加12.78萬元,主要原因是:我部在非公經濟論壇用于租車5.5萬元和新階層人士培訓班用于培訓費7.28萬元。

  (三)國有資產占用情況

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車4輛。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  本部門預算績效項目名稱:1、統戰專項工作經費。項目設置目標:統戰工作水平不斷提升,凝聚社會各界人心;凝聚社會各界智慧;凝聚社會各界力量。項目概況及依據:保障統戰工作機構正常運行、開展統戰事務活動的支出經費。項目績效開展情況:每年按計劃實施。2、宗教事務專項。項目設置目標:發揮“照顧同盟者利益”的工作職責,為促進團結、協調關系提供了強有力的工作依據和組織保障。項目概況及依據:中央、自治區黨委關于進一步加強和改進統戰工作重大決策部署;不斷適應鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線新形勢。項目績效開展情況:每年按計劃實施。

  第三部分 名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:楊晶    聯系電話:0482-8267429

收入支出決算總表1.xls

收入決算表 2.xls

支出決算表 3.xls

財政撥款收入支出決算總表 4.xls

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 5.xls

一般公共預算財政撥款支出決算表 6.xls

政府性基金預算財政撥款支出決算表 8.xls

部門決算相關信息統計表 9.xls

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